2025 03 13 左永安 顧問/講師/委員/宮主/永續長/執行長/理事長 TTQS人才發展品質管理系統 Talent Quality-management System 機構提出佐證資料案例成果 查核 （Review） 15.評估報告及定期性綜合分析 展現 定期 的 課後檢討紀錄 及 適當的審查 檢討 改善機制。 課後檢討紀錄 應展現 學員建議 及 回饋、訓練需求、訓練目標、訓練方法 等之 檢討。16.管控及異常矯正處理 展現 整體訓練過程中，有持續 管控 且 符合程序要求，並彙 整 結 果 進行定期（年度）審查。 建立 適當的 程序辦法，訓練流程異常時，應有 紀錄 及 因應措施，必要時 採取 適當 矯正措施 防止再發。
查核 （Review）
15.評估報告及定期性綜合分析
展現 定期 的 課後檢討紀錄 及 適當的審查 檢討 改善機制。
課後檢討紀錄 應展現 學員建議 及 回饋、訓練需求、訓練目標、訓練方法
等之 檢討。
訓後定期性 綜合檢討 或 管理審查制度 會議紀錄。
訓練的 結案報告，包括 資源的運用、財務的支配、訓練成果的展現、
檢討及改進 的 方法。
訓練執行 評估指標分析 及 相關統計分析。
訓後 改善建議 追蹤報告。
其他：
1 結案報告
2 檢討會議紀錄
3 問卷問題回覆及改善作法揭露
4 相關檢討會議
5 上課紀錄
6 學習滿意度調查
7 會員大會核備公文
8 每週工作會議紀錄
9 課程收支結算表
10 課後問卷統計與分析
11 年度訓練檢討報告
12 到課紀錄
13 課後綜合分析
14 推廣檢討會議記錄
15 訓練需求表/意見反應表
16 執行成果報告書
17 訓練總檢討報告
18部門季會業績報告
19 課後檢討記錄
20 回饋具改善機制建議
21長官訪視記錄表
22 課程延、停班分析
16.管控及異常矯正處理
展現 整體訓練過程中，有持續 管控 且 符合程序要求，並彙 整 結 果
進行定期（年度）審查。
建立 適當的 程序辦法，訓練流程異常時，應有 紀錄 及 因應措施，必要時
採取 適當 矯正措施 防止再發。
訓練 流程 的 管控方法 及 紀錄。
訓練 異常處理方法、紀錄 與 工具。
訓練 的 內外稽核 流程 與 紀錄。
其他：
1 教室日誌
2 開課前中後檢核表
3 異常處理手冊
4 改善方法紀錄
5 上課紀錄
6 作業檢核考
7 簽到及教學日誌
8 督課紀錄表
9 學員領料確認單
10 監控與異常矯正辦法
11 開課檢查表
12 訓練過程監控流程
13 現場帶班回報表
14 相關守則張貼公告
15 異常矯正處理流程及紀錄單
16 每月營運會議
17 客戶抱怨處理程序
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